第一部分部門(mén)概況

一、主要職能

（一）部門(mén)職能

內蒙古自治區文化和旅游廳是主管全區文化和旅游事業(yè)的政府組成部門(mén)，為正廳級。

（二）部門(mén)主要職責

1.自治區文化和旅游廳主要職責

（1）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策和自治區黨委相關(guān)決策部署，研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法規、規章草案。

（2）統籌規劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機制改革。

（3）管理全區性重大文化活動(dòng)，指導重點(diǎn)文化設施建設，組織自治區旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰略并組織實(shí)施，指導、推進(jìn)全域旅游和四季旅游。

（4）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn)，扶持體現社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）指導并推動(dòng)全區烏蘭牧騎事業(yè)發(fā)展。

（6）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現代公共文化服務(wù)體系建設和旅游公共服務(wù)建設，深入實(shí)施文化惠民工程，統籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

（7）指導、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng )新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。

（8）負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（9）統籌規劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對文化和旅游安全生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規范文化和旅游市場(chǎng)。

（11）指導、監管全區文化市場(chǎng)綜合執法工作，組織查處全區性、跨區域文化、文物、出版、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場(chǎng)秩序。

（12）指導、管理文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動(dòng)，推動(dòng)內蒙古文化走出去。

（13）管理自治區文物局。

（14）完成自治區黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

2.自治區文物局主要職責

內蒙古自治區文物局是自治區文化和旅游廳的部門(mén)管理機構，為副廳級。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文物工作的方針政策和自治區黨委相關(guān)決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對文物工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

（1）起草文物和博物館管理地方性法規、規章草案，擬訂全區文物和博物館事業(yè)發(fā)展規劃和政策措施并組織實(shí)施。

（2）組織開(kāi)展文物資源調查，協(xié)調和指導全區文物保護工作，依法組織督察督辦文物違法重大案件，配合有關(guān)部門(mén)查處文物犯罪案件。

（3）負責世界文化遺產(chǎn)保護、管理的指導和監督工作，組織開(kāi)展世界文化遺產(chǎn)申報工作，協(xié)同相關(guān)部門(mén)負責歷史文化名城（鎮、村）、傳統村落、歷史文化街區的保護和監督管理工作。

（4）負責管理和指導全區文物考古工作，組織、協(xié)調重大文物保護和考古項目的實(shí)施，承擔推薦全國重點(diǎn)文物保護單位和確定自治區重點(diǎn)文物保護單位的有關(guān)工作。

（5）負責推動(dòng)全區文物和博物館公共服務(wù)體系建設，指導全區文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調博物館間的交流與合作。

（6）負責文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認定的管理工作。

（7）組織指導文物保護宣傳工作，擬訂文物和博物館有關(guān)人才隊伍建設規劃。編制文物和博物館科技、信息化規劃并推動(dòng)落實(shí)，組織開(kāi)展重大文物保護科技創(chuàng )新工程，促進(jìn)文物保護科技成果的轉化和推廣。

（8）管理、指導文物和博物館開(kāi)展國際交流合作以及與港澳臺地區的交流與合作。負責文物進(jìn)出境管理有關(guān)工作。

（9）完成自治區黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置及預算單位構成情況

2024年文化和旅游廳系統共計10個(gè)納入預算管理的財政撥款預算單位，包括行政機關(guān)1個(gè)，公益一類(lèi)事業(yè)單位7個(gè)，公益二類(lèi)事業(yè)單位2個(gè)。

（一）文化和旅游廳機關(guān)內設處室及人員情況

文化和旅游廳機關(guān)內設處室15個(gè)，文物局機關(guān)內設處室4個(gè)，單位預算編碼205001，包括：辦公室、政策法規處、人事處、財務(wù)處、藝術(shù)處（烏蘭牧騎事業(yè)處）、公共服務(wù)處、科技教育處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、資源開(kāi)發(fā)處、市場(chǎng)管理處、文化市場(chǎng)綜合執法監督處（局）、對外交流與合作處、機關(guān)黨委、離退休人員工作處；綜合處、文物督查處、文物保護和考古處、博物館處。

截止2023年12月31日，文化和旅游廳機關(guān)（含文物局）行政編制87人，在職實(shí)有人數81人，離休人員4人，退休人員74人。

（二）文化和旅游廳所屬單位及人員情況

1.納入2024年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

2.截止2023年12月31日，9家事業(yè)單位在職人員編制1450人，在職實(shí)有人數1244人，離休人員12人，退休人員964人。

直屬事業(yè)單位具體工作職能和人員情況如下：

（1）內蒙古博物院，單位預算編碼205002，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負責承擔博物院的陳列、展覽及文物藏品的保護征集、管理收藏、修復養護；博物院免費開(kāi)放、參觀(guān)接待、社會(huì )教育；開(kāi)展革命文物調查征集、收藏保護、科學(xué)研究、陳列展示；開(kāi)展內蒙古歷史文化、院藏文物的研究和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；開(kāi)展文化創(chuàng )意產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、采取預防性保護，確保文物安全；推進(jìn)智慧博物館、文物數字化；配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展文物鑒定等。編制人數137人，實(shí)有人數117人，退休79人。

（2）內蒙古自治區圖書(shū)館，單位預算編碼205003，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負責提供書(shū)刊、電子信息、閱覽、自學(xué)等公共文化服務(wù)；提供免費開(kāi)放服務(wù)；推進(jìn)圖書(shū)館智慧化建設；為基層圖書(shū)館提供技術(shù)指導及服務(wù)；開(kāi)展文獻資料普查及保護利用等。編制人數177人，實(shí)有人數169人，離休1人，退休82人。

（3）內蒙古自治區文化館，單位預算編碼205004，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負責開(kāi)展社會(huì )文化藝術(shù)活動(dòng)；開(kāi)展公共文化、民族民間文化理論研究和群眾文藝作品創(chuàng )作；開(kāi)展群眾文化藝術(shù)培訓輔導；數字文化館建設；輔導各盟市群文工作等。編制人數48人，實(shí)有人數46人，退休38人。

（4）內蒙古自治區文物考古研究院，單位預算編碼205005，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負責文物考古發(fā)掘、勘探和研究。編制人數65人，實(shí)有人數48人，退休28人。

（5）內蒙古自治區藝術(shù)研究院，單位預算編碼205007，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，負責開(kāi)展藝術(shù)理論、非遺保護理論研究和藝術(shù)評論工作，舉辦學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；承擔藝術(shù)檔案、非遺檔案資料收集、整理、保管和開(kāi)發(fā)利用；組織開(kāi)展藝術(shù)研究，編輯出版藝術(shù)研究、非遺保護相關(guān)雜志；開(kāi)展非遺普查、名錄建設等相關(guān)管理工作。編制人數61人，實(shí)有人數49人，離休3人，退休62人。

（6）內蒙古自治區展覽館，單位預算編碼205016，為公益二類(lèi)事業(yè)單位，負責舉辦公益性社會(huì )展覽及其它展覽服務(wù)；組織開(kāi)展愛(ài)國主義、民族團結等宣傳教育及館際展覽交流活動(dòng)等。編制人數70人，實(shí)有人數65人，退休56人。

（7）內蒙古藝術(shù)劇院，單位預算編碼205023，為公益二類(lèi)事業(yè)單位，負責創(chuàng )作、演出、推廣具有內蒙古文化特色的藝術(shù)作品，繁榮發(fā)展舞劇、蒙古劇、歌劇、音樂(lè )劇、交響樂(lè )、民樂(lè )、歌舞、曲藝、二人臺等藝術(shù)形式，承擔國家和自治區重大文藝活動(dòng)，公益性演出和對外文化交流任務(wù)，開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng )作研究、演出經(jīng)營(yíng)、劇場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、人才培訓、舞美服務(wù)等，輔導基層文藝演出和創(chuàng )作活動(dòng)、培養基層文藝骨干、深入基層開(kāi)展綜合服務(wù)活動(dòng)。編制人數800人，實(shí)有人數667人，離休8人，退休565人。

（8）內蒙古自治區文化綜合保障中心，單位預算編碼205029，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，負責文化和旅游廳機關(guān)電子政務(wù)、后勤服務(wù)及資產(chǎn)管理工作。編制人數32人，實(shí)有人數30人，退休28人。

（9）內蒙古自治區直屬烏蘭牧騎，單位預算編碼205030，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，負責傳承和弘揚烏蘭牧騎精神，開(kāi)展公益性演出；創(chuàng )作優(yōu)秀文藝作品；輔導群眾業(yè)余文藝演出和創(chuàng )作；開(kāi)展對外交流活動(dòng)等。編制人數60人，實(shí)有人數53人，退休26人。

第二部分2024年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

收入預算76524.74萬(wàn)元，比2023年預算66907.16萬(wàn)元增加9617.58萬(wàn)元，增加14.37%，主要是新增博物院新址搬遷及運行費、博物院文物征集費、文化館免費開(kāi)放經(jīng)費、烏蘭牧騎創(chuàng )演、群藝館運行、考古院物業(yè)安保費等。

支出預算76524.74萬(wàn)元，比2023年預算66907.16萬(wàn)元增加9617.58萬(wàn)元，增加14.37%，主要原因是新增博物院新址搬遷及運行費、博物院文物征集費、文化館免費開(kāi)放經(jīng)費、烏蘭牧騎創(chuàng )演、群藝館運行、考古院物業(yè)安保費等。

（一）部門(mén)預算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預算收入76524.74萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入65293.75萬(wàn)元，占比85.32%；政府性基金預算撥款收入0.00萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入800.00萬(wàn)元，占比1.05%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入60萬(wàn)元，占比0.08%；其他收入2137.70萬(wàn)元，占比2.79%；上年結轉結余8233.29萬(wàn)元，占比10.76%。

（二）部門(mén)預算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預算支出76524.74萬(wàn)元，包括：本年支出76494.74萬(wàn)元，占比99.96%；其中：基本支出29605.25萬(wàn)元，占比38.70%；項目支出46329.49萬(wàn)元，占比60.57%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出560萬(wàn)元，占比0.73%；年終結轉結余30.00萬(wàn)元，占比0.04%。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算72453.22萬(wàn)元，包括：一般公共預算撥款65293.75萬(wàn)元；上年結轉7159.47萬(wàn)元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）

（1）基礎研究（款）科技人才隊伍建設（項）10萬(wàn)元，比上年預算數增加10萬(wàn)元。主要用于“草原英才”科研項目資金。

（2）應用研究（款）其他應用研究支出（項）11.15萬(wàn)元，比上年預算數40.12萬(wàn)元減少28.97萬(wàn)元。主要用于區直文化和旅游單位科研方面支出。

（3）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）10萬(wàn)元，與上年預算數相同。主要用于“草原英才”科研項目資金。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）

（1）文化和旅游（款）行政運行（項）1440.02萬(wàn)元，比上年預算數1411.01萬(wàn)元增加29.01萬(wàn)元。主要用于文旅廳機關(guān)在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（2）文化和旅游（款）機關(guān)服務(wù)（項）377.82萬(wàn)元，比上年預算數385.77萬(wàn)元減少7.94萬(wàn)元。主要用于綜合保障中心在職人員基本工資、津貼補貼及保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作等支出。

（3）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項）4271.4萬(wàn)元，比上年預算數4244.85萬(wàn)元增加26.55萬(wàn)元。主要用于圖書(shū)館單位機構運轉、人員開(kāi)支、場(chǎng)館運轉、免費開(kāi)放，圖書(shū)購置等方面支出。

（4）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）1927.88萬(wàn)元，比上年預算數1834.24萬(wàn)元增加93.64萬(wàn)元。主要用于展覽館人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、場(chǎng)館運轉、開(kāi)展日常工作等支出。

（5）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場(chǎng)所（項）3549萬(wàn)元，比上年預算數3349萬(wàn)元增加200萬(wàn)元。主要用于藝術(shù)劇院、烏蘭恰特劇院大樓運轉及烏蘭恰特與保利合作運營(yíng)項目。

（6）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）12628.4萬(wàn)元，比上年預算數11624.15萬(wàn)元增加1004.25萬(wàn)元。主要用于藝術(shù)劇院、直屬烏蘭牧騎人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等支出。

（7）文化和旅游（款）群眾文化（項）3897.04萬(wàn)元，比上年預算數1295.56萬(wàn)元增加2601.47萬(wàn)元。主要用于文化館人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、內蒙古文化館新館運行經(jīng)費、文化館免費開(kāi)放補助資金等支出。

（8）文化和旅游（款）文化創(chuàng )作與保護（項）1777.26萬(wàn)元，比上年預算數2517.07萬(wàn)元減少739.81萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展藝術(shù)研究、非遺保護相關(guān)工作及藝研院人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。

（9）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項）42.5萬(wàn)元比上年預算數259萬(wàn)元減少216.5萬(wàn)元。主要用于文化旅游市場(chǎng)監督與管理。

（10）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）18610.46萬(wàn)元，比上年預算數17589.05萬(wàn)元增加1021.41萬(wàn)元。主要用于區直文化和旅游單位文化與旅游宣傳推廣等各項事業(yè)發(fā)展。

（11）文物（款）文物保護（項）1584.52萬(wàn)元，比上年預算數2347.23萬(wàn)元減少762.7萬(wàn)元。主要用于文物保護研究、文物考古工作的調查和勘探、文物資源調查、文物信息收集整理、文物監測分析和建檔宣傳等支出。

（12）文物（款）博物館（項）12333.65萬(wàn)元，比上年預算數6877.21萬(wàn)元增加7067.66萬(wàn)元。主要用于內蒙古博物院（新址）設施設備購置、搬遷及運行經(jīng)費、博物院場(chǎng)館運行經(jīng)費、免開(kāi)經(jīng)費、臨時(shí)展覽、人員及公用經(jīng)費等支出。

（13）文物（款）其他文物支出（項）970.99萬(wàn)元，比上年預算844.89萬(wàn)元增加126.1萬(wàn)元。主要用于考古院人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、單位運行等支出。

（14）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）392萬(wàn)元，比上年預算數937.61萬(wàn)元減少545.61萬(wàn)元。主要用于內蒙古智慧博物館尾款支出。

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出

（1）人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）53.61萬(wàn)元，比上年預算數67萬(wàn)元減少13.39萬(wàn)元。主要用于草原英才人才引進(jìn)費用。

（2）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）263.53萬(wàn)元，比上年預算數243.03萬(wàn)元增加20.5萬(wàn)元。主要用于廳機關(guān)離退休人員離休工資、物業(yè)補貼、績(jì)效獎金等。

（3）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1717.34萬(wàn)元，比上年預算數1787.05萬(wàn)元減少69.72萬(wàn)元。主要用于直屬事業(yè)單位離退休人員離休工資、物業(yè)補貼、績(jì)效獎金等。

（4）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2162.44萬(wàn)元，比上年預算數2112.25萬(wàn)元增加50.2萬(wàn)元。主要用于廳機關(guān)及直屬單位在職人員養老保險繳費。

（5）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）1074.12萬(wàn)元，比上年預算數1057.33萬(wàn)元增加16.79萬(wàn)元。主要用于廳機關(guān)及直屬單位在職人員職業(yè)年金繳費。

（6）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）31.63萬(wàn)元，比上年預算數增加31.63萬(wàn)元。主要用于廳機關(guān)及劇院工傷生育失業(yè)等其他社保繳費。

4.衛生健康支出

（1）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）57.11萬(wàn)元，比上年預算數55.36萬(wàn)元增加1.74萬(wàn)元。主要用于廳機關(guān)在職人員基本醫療保險繳費。

（2）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）832.35萬(wàn)元，比上年預算數870.25萬(wàn)元減少37.9萬(wàn)元。主要用于直屬單位在職人員基本醫療保險繳費。

（3）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）385.12萬(wàn)元，比上年預算數562.78萬(wàn)元減少177.67萬(wàn)元。主要用于廳機關(guān)及直屬單位在職人員公務(wù)員醫療補助繳費。

5.住房保障支出

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）2041.88萬(wàn)元，比上年預算數2077.26萬(wàn)元減少35.38萬(wàn)元。主要用于廳機關(guān)及直屬單位在職人員住房公積金繳費。

三、一般公共預算財政撥款基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款基本支出29605.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費28695.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費909.52萬(wàn)元。比上年預算29897.06萬(wàn)元減少291.81萬(wàn)元，主要原因是離休人員減少，高工資職工退休，新入職工資低，平均工資降低，按照編制數生成的人員支出總數減少。

（一）人員經(jīng)費28695.73萬(wàn)元，包括基本工資7073.39萬(wàn)元、津貼補貼3773.05萬(wàn)元、獎金1678.95萬(wàn)元、績(jì)效工資4245.83萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費2162.44萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費1074.12萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費936.03萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費385.12萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費98.93萬(wàn)元、住房公積金2041.88萬(wàn)元、其他工資福利支出1302.84萬(wàn)元、辦公費80萬(wàn)元、印刷費17萬(wàn)元、咨詢(xún)費90萬(wàn)元、郵電費35萬(wàn)元、取暖費9萬(wàn)元、差旅費162萬(wàn)元、因公出國（境）費50萬(wàn)元、維修（護）費93萬(wàn)元、租賃費10萬(wàn)元、會(huì )議費10萬(wàn)元、培訓費90萬(wàn)元、公務(wù)接待費8萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費65萬(wàn)元、勞務(wù)費100萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費70萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費141.5萬(wàn)元、福利費221.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費41.90萬(wàn)元、其他交通費15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出70萬(wàn)元、離休費264.49萬(wàn)元、退休費1734.16萬(wàn)元、生活補助105.6萬(wàn)元、辦公設備購置30萬(wàn)元、專(zhuān)用設備購置350萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新60萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費909.52萬(wàn)元，包括辦公費76.36萬(wàn)元、印刷費23萬(wàn)元、咨詢(xún)費1萬(wàn)元、水費3.5萬(wàn)元、電費12.5萬(wàn)元、郵電費23.04萬(wàn)元、取暖費0.16萬(wàn)元、差旅費36.87萬(wàn)元、因公出國（境）費15萬(wàn)元、維修（護）費10萬(wàn)元、租賃費2.05萬(wàn)元、會(huì )議費7.3萬(wàn)元、培訓費30.97萬(wàn)元、公務(wù)接待費12萬(wàn)元、勞務(wù)費24.86萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費36.6萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費161.19萬(wàn)元、福利費201.49萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費69.5萬(wàn)元、其他交通費97.84萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出64.28萬(wàn)元。

四、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明

2024年政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算856.40萬(wàn)元，比上年預算225.40萬(wàn)元增加631萬(wàn)元，增加279.95%。比上年執行數125.62萬(wàn)元增加730.78萬(wàn)元，增加581.76%。其中：

（一）因公出國（境）費用715萬(wàn)元，比上年預算84萬(wàn)元增加631萬(wàn)元，增加原因是疫情后出國交流活動(dòng)恢復。比上年執行數42.51萬(wàn)元，增加672.49萬(wàn)元，是結合實(shí)際工作安排。

（二）公務(wù)接待費20萬(wàn)元，比上年預算21.4萬(wàn)元減少1.4萬(wàn)元，比上年執行數3.38萬(wàn)元增加16.62萬(wàn)元是按照實(shí)際工作計劃安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費121.4萬(wàn)元，比上年預算120萬(wàn)元增加1.4萬(wàn)元，比上年執行數79.72萬(wàn)元增加41.68萬(wàn)元其中：公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，與上年預算數、上年執行數一致。公務(wù)用車(chē)運行維護費預算121.4萬(wàn)元，比上年預算增加1.4萬(wàn)元，比上年執行數79.72增加41.68萬(wàn)元，是結合實(shí)際工作安排形成。

第三部分其他公開(kāi)事項說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2024年各單位公用經(jīng)費財政撥款預算909.52萬(wàn)元，比上年預算數910.96萬(wàn)元減少4.72萬(wàn)元，減少0.16%。主要原因是結合實(shí)際工作安排預算。

二、政府采購預算情況說(shuō)明

2024年政府采購預算總額22428.81萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算2626.10萬(wàn)元，政府采購工程預算204萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算19598.71萬(wàn)元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年末，共有車(chē)輛46輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛，機要通信用車(chē)17輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛，離退休干部用車(chē)2輛，其他用車(chē)21輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備26臺（套）等。

四、2024年度項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

2024年填報績(jì)效目標的預算項目80個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標80個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的100%。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目支出預算117725.27萬(wàn)元（包含非財政項目支出），占全部項目支出預算的100%。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張海霞?????聯(lián)系電話(huà)：0471-6945926

第六部分部門(mén)預算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：部門(mén)預算公開(kāi)表，項目支出績(jì)效目標表。